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之前會計做賬只用了應收賬款和應付賬款兩個科目,把預付的貨款計入了應付賬款,導致資產負債表上應付賬款科目余額為負數,那現(xiàn)在把之前預付的貨款取得的發(fā)票沖應付賬款,再把新的預付的貨款計入預付賬款中,就是現(xiàn)在一邊立新的科目預付賬款,一邊把之前的應付賬款的負數沖平

84784984| 提問時間:2023 12/13 14:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
沖平之前的應付賬款的負數余額; 設立新的科目“預付賬款”來記錄預付的貨款。
2023 12/13 14:45
84784984
2023 12/13 14:46
這樣做沒有什么問題吧?還是說繼續(xù)按著之前會計的處理方式,還是計入應付賬款,不設立預付賬款
樸老師
2023 12/13 14:49
同學你好 這個沒有什么問題
84784984
2023 12/13 14:50
如果按之前會計的處理方式,資產負債表上就是應付賬款是一個負數,這樣有問題嗎?
樸老師
2023 12/13 14:54
同學你好 這個不能是負數 重分類才可以
84784984
2023 12/13 14:55
嗯,但是之前的財務申報報表就是沒有重分類,就直接按這個負數申報的
樸老師
2023 12/13 14:57
這個不能按負數的
84784984
2023 12/13 15:01
好的,那我現(xiàn)在就設立預付賬款科目,新付的貨款入預付賬款,不再入應付賬款了
樸老師
2023 12/13 15:05
只要重分類就可以了
84784984
2023 12/13 15:06
那意思是不用設立預付賬款科目,還是入應付,申報時候把報表重分類?那這樣重分類之后申報和之前財務申報的就不鏈接了
樸老師
2023 12/13 15:10
同學你好 重分類就可以了
84784984
2023 12/13 15:11
沖平之前的應付賬款的負數余額; 設立新的科目“預付賬款”來記錄預付的貨款。不能按你剛說的這樣來嗎?
樸老師
2023 12/13 15:15
同學你好 直接重分類最好哦
84784984
2023 12/13 15:18
不重分類不行嗎?重分類的話有些不知道系統(tǒng)是怎么重分類的
樸老師
2023 12/13 15:21
這個盡量還是重分類
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