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之前會計(jì)做賬只用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款兩個科目，把預(yù)付的貨款計(jì)入了應(yīng)付賬款，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款科目余額為負(fù)數(shù)，那現(xiàn)在把之前預(yù)付的貨款取得的發(fā)票沖應(yīng)付賬款，再把新的預(yù)付的貨款計(jì)入預(yù)付賬款中，就是現(xiàn)在一邊立新的科目預(yù)付賬款，一邊把之前的應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)沖平
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沖平之前的應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)余額；
設(shè)立新的科目“預(yù)付賬款”來記錄預(yù)付的貨款。
2023 12/13 14:45
84784984 
2023 12/13 14:46
這樣做沒有什么問題吧？還是說繼續(xù)按著之前會計(jì)的處理方式，還是計(jì)入應(yīng)付賬款，不設(shè)立預(yù)付賬款
樸老師 
2023 12/13 14:49
同學(xué)你好
這個沒有什么問題
84784984
2023 12/13 14:50
如果按之前會計(jì)的處理方式，資產(chǎn)負(fù)債表上就是應(yīng)付賬款是一個負(fù)數(shù)，這樣有問題嗎？
樸老師
2023 12/13 14:54
同學(xué)你好
這個不能是負(fù)數(shù)
重分類才可以
84784984
2023 12/13 14:55
嗯，但是之前的財(cái)務(wù)申報報表就是沒有重分類，就直接按這個負(fù)數(shù)申報的
樸老師
2023 12/13 14:57
這個不能按負(fù)數(shù)的
84784984
2023 12/13 15:01
好的，那我現(xiàn)在就設(shè)立預(yù)付賬款科目，新付的貨款入預(yù)付賬款，不再入應(yīng)付賬款了
樸老師
2023 12/13 15:05
只要重分類就可以了
84784984
2023 12/13 15:06
那意思是不用設(shè)立預(yù)付賬款科目，還是入應(yīng)付，申報時候把報表重分類？那這樣重分類之后申報和之前財(cái)務(wù)申報的就不鏈接了
樸老師
2023 12/13 15:10
同學(xué)你好
重分類就可以了
84784984
2023 12/13 15:11
沖平之前的應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)余額；
設(shè)立新的科目“預(yù)付賬款”來記錄預(yù)付的貨款。不能按你剛說的這樣來嗎？
樸老師
2023 12/13 15:15
同學(xué)你好
直接重分類最好哦
84784984
2023 12/13 15:18
不重分類不行嗎？重分類的話有些不知道系統(tǒng)是怎么重分類的
樸老師
2023 12/13 15:21
這個盡量還是重分類
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