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開票在10月，預交稅費在7-9月，怎么處理？修改申報表嗎？
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您好，不改呀，預交 時是不是申報的未開票收入呀，現(xiàn)在開票再申報未開票收入負數(shù)，還有開票收入，本期也不用交稅
2023 12/12 21:28
84784985 
2023 12/12 21:30
老師我們是小規(guī)模，10月開票，10月預交增值稅的時候所屬期提交到了9月份
84784985
2023 12/12 21:30
預交到了7-9月
84784985
2023 12/12 21:31
所屬期預交錯了，應該是10月
廖君老師 
2023 12/12 21:32
您好，預交時沒有開票，申報了收入，本季度有開其他發(fā)票么，本季度 開票收入和未開票收入負數(shù)加在一起申報
84784985
2023 12/12 21:34
我是10月份預交的7-9月增值稅，所屬期錯了，9月份申報沒有這筆預交數(shù)
廖君老師
2023 12/12 21:44
您好，不好意思，上面有2條信息您我一起發(fā)的，我現(xiàn)在才看到，
那要改所屬期的，自已在電子稅務局改不了，要帶上公章去大廳，讓大廳工作人員改
84784985
2023 12/12 21:45
是要把9月份的申報表改了，然后填上預交數(shù)對嗎？然后下個季度申報的時候抵減嗎？
廖君老師
2023 12/12 21:47
改我們11.1申報的這個報表，不改10月申報的第三季度增值稅報表
84784985
2023 12/12 21:47
我們是小規(guī)模
84784985
2023 12/12 21:48
不應該改7-9月的申報表嗎？
廖君老師
2023 12/12 21:50
您好，我剛才也在納悶呢，小規(guī)模季度申報，咱11.1怎么申報了呀，我以為是建筑工程異地預繳
84784985
2023 12/12 22:00
就是工程小規(guī)模
84784985
2023 12/12 22:01
我沒有說我報11月啊，我說的是10月份開的發(fā)票，但是預交增值稅所屬期7-9月，是不是要去改7-9月增值稅申報表？
廖君老師
2023 12/12 22:05
哦哦，我看稅單是11.1扣的款，
要改7-9月增值稅申報表的
84784985
2023 12/12 22:06
然后下個季度報稅的時候去抵扣對吧
廖君老師
2023 12/12 22:07
您好，是的，主表23行就是 本期預繳稅額
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