問(wèn)題已解決

您好，老師，我付了一筆55000美金的外匯，我實(shí)際應(yīng)該代扣代繳多少企業(yè)所得稅和增值稅

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/12 17:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是境內(nèi)發(fā)生的嗎
2023 12/12 17:54
84784960
2023 12/12 17:59
是這樣的老師，我們跟境外的公司購(gòu)買一個(gè)特許權(quán)的使用權(quán)，然后在電子稅務(wù)局填寫了服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案表，所以現(xiàn)在需要代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅，目前核定下來(lái)的稅率是增值稅6%,企業(yè)所得稅10%
樸老師
2023 12/12 18:01
這個(gè)應(yīng)該是只代扣代繳10%的離境稅吧
84784960
2023 12/12 18:02
我現(xiàn)在需要知道在填定報(bào)表的時(shí)候要怎么計(jì)算？
樸老師
2023 12/12 18:04
這個(gè)就是55000*10% 這樣計(jì)算的哦
84784960
2023 12/12 18:09
老師，這樣算不對(duì)，我之前就是這樣計(jì)算的，我們專管員說(shuō)這樣算是不對(duì)的，要倒推
樸老師
2023 12/12 18:16
倒推是知道稅額才倒推
84784960
2023 12/12 19:02
是知道稅率，然后知道購(gòu)買方實(shí)際的到賬金額
樸老師
2023 12/12 19:28
實(shí)際到賬的金額除以90%等于原金額 原金額乘以稅率等于稅額
84784960
2023 12/12 21:27
那我需要代扣代繳的不僅僅是所得稅啊，還有增值稅
樸老師
2023 12/13 08:03
稅局讓你們代扣代繳增值稅嗎 是在境內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)嗎
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