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您好，老師，我付了一筆55000美金的外匯，我實際應該代扣代繳多少企業(yè)所得稅和增值稅
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同學你好
是境內發(fā)生的嗎
2023 12/12 17:54
84784960 
2023 12/12 17:59
是這樣的老師，我們跟境外的公司購買一個特許權的使用權，然后在電子稅務局填寫了服務貿易等項目對外支付稅務備案表，所以現在需要代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅，目前核定下來的稅率是增值稅6%,企業(yè)所得稅10%
樸老師 
2023 12/12 18:01
這個應該是只代扣代繳10%的離境稅吧
84784960
2023 12/12 18:02
我現在需要知道在填定報表的時候要怎么計算？
樸老師
2023 12/12 18:04
這個就是55000*10%
這樣計算的哦
84784960
2023 12/12 18:09
老師，這樣算不對，我之前就是這樣計算的，我們專管員說這樣算是不對的，要倒推
樸老師
2023 12/12 18:16
倒推是知道稅額才倒推
84784960
2023 12/12 19:02
是知道稅率，然后知道購買方實際的到賬金額
樸老師
2023 12/12 19:28
實際到賬的金額除以90%等于原金額
原金額乘以稅率等于稅額
84784960
2023 12/12 21:27
那我需要代扣代繳的不僅僅是所得稅啊，還有增值稅
樸老師
2023 12/13 08:03
稅局讓你們代扣代繳增值稅嗎
是在境內發(fā)生的業(yè)務嗎
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