問(wèn)題已解決

老師，我們是商貿(mào)公司，收到了下游客戶訂貨款和給上游廠家打出去了訂貨款，都沒(méi)有發(fā)生貨物的實(shí)際交付，也沒(méi)有收到和開(kāi)出去發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)該如何做分錄？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/12 16:38
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意思老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，付給上游廠家的做預(yù)付賬款，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款。預(yù)收客戶的如果有合同根據(jù)新的收入準(zhǔn)則，需確認(rèn)為合同負(fù)債。借：銀行存款，貸：合同負(fù)債。
2023 12/12 16:40
84784958
2023 12/12 16:42
老師，那需要確認(rèn)收入繳納稅款嗎
意思老師
2023 12/12 16:44
你好，貨物沒(méi)有實(shí)際交付客戶處，控制權(quán)未轉(zhuǎn)移，不能確認(rèn)收入也無(wú)需繳納稅款。
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