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老師，加計抵減額怎么做分錄
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借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅加急扣除 貸營業(yè)外收入
2023 12/12 10:55
84785006 
2023 12/12 10:57
我還沒涉及到交稅的情況下，這個分錄咋做
東老師 
2023 12/12 10:58
沒交稅的話也是這么做的
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加計抵減的政策到期后，之前計提的加計抵減額余額今年是否還可以用來抵減
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老師，加計抵減怎么做分錄？
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您好老師，納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額的10%計提當(dāng)期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額，不得計提加計抵減額；已計提加計抵減額的進(jìn)項稅額，按規(guī)定作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的，應(yīng)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期，相應(yīng)調(diào)減加計抵減額。計算公式如下：
當(dāng)期計提加計抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額×10%
當(dāng)期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額+當(dāng)期計提加計抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計抵減額
請問這條規(guī)定目前還適用嗎？
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因為21年沒有收入，所以沒有計提21年進(jìn)項的加計抵減額，22年有收入，確定符合加計抵減政策，那么21年這部分進(jìn)項可以在22年申報加計抵減額嗎
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請問老師，根據(jù)這個政策，按照5％計提1-9的加計抵減額，分錄應(yīng)該怎么做？
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