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問題已解決
老師，你好，同一家公司，錢付了，貨沒到11866.96元（掛在途物資）。 貨到了錢沒付13269.02（暫估掛應(yīng)付賬款）兩筆賬。確認對方不結(jié)錢也不發(fā)貨了。怎么做賬務(wù)處理。
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做壞賬處理就好了?
2023 12/12 08:56
84784996 
2023 12/12 08:56
老師，具體分錄怎么做。謝謝
玲老師 
2023 12/12 09:00
你好 借原來分錄發(fā)來看一下?
84784996
2023 12/12 09:02
借：在途物資 11866.96 進項稅1542.7 貸銀行存款 13409.66 借：原材料 13269.02 貸：應(yīng)付款賬 13269.02
玲老師
2023 12/12 09:08
你好 這是收到發(fā)票了? 是嗎?
84784996
2023 12/12 09:11
是的，在途物資收到票的
玲老師
2023 12/12 09:14
你好 把
借：在途物資 11866.96負數(shù) ， 進項稅1542.7 負數(shù)? ?貸銀行存款 13409.66 負數(shù)? 借：原材料 13269.02負數(shù)? 貸：應(yīng)付款賬 13269.02負數(shù)?
借應(yīng)收賬款實際數(shù)，貸銀行? ??
借資產(chǎn)減值損失，貸壞賬，借壞賬，貸應(yīng)收賬款
找對方要負數(shù) 發(fā)票 表二做進項轉(zhuǎn)出
84784996
2023 12/12 09:17
對方不愿意對賬，公司都更名了
玲老師
2023 12/12 09:20
你好? 正規(guī)就是這樣處理? ?做壞賬是行的
84784996
2023 12/12 09:30
可以不進項轉(zhuǎn)出嗎，他沒發(fā)過來的貨是剩余的一小部分一萬多元。直接做壞賬，20年11月的發(fā)票對方一直溝通不好
84784996
2023 12/12 09:31
可以把在途物資沖應(yīng)付賬款嗎剩余的應(yīng)付做壞賬
玲老師
2023 12/12 09:32
你好 沒收到商品 還是轉(zhuǎn)出來對 按上面說的處理?
84784996
2023 12/12 09:34
應(yīng)付可以直接做壞賬是嗎
玲老師
2023 12/12 09:36
你好，可以的，可以直接回去做壞賬。
玲老師
2023 12/12 09:36
你這個實際就相當于預(yù)付賬款可以的。
玲老師
2023 12/12 09:36
預(yù)付賬款是沒有收到商品錢也收不回來了。這樣才做壞賬。
但是你這個已經(jīng)把商品入賬了，不證明你已經(jīng)收到商品了嗎？那你這樣再做壞賬就不合理了。
84784996
2023 12/12 09:38
應(yīng)付這筆是之前暫估入賬的，貨已經(jīng)都用掉了，對方也不來結(jié)算了。
玲老師
2023 12/12 09:40
那我看你這個分錄按照你描述的，那不就是商品已經(jīng)收到了，錢也已經(jīng)付了，那現(xiàn)在還差啥？
84784996
2023 12/12 09:41
老師，這是一家公司兩筆賬，｛錢付了，貨沒到11866.96元（掛在途物資）｝。 ｛貨到了錢沒付13269.02（暫估掛應(yīng)付賬款）｝兩筆賬
玲老師
2023 12/12 09:43
這不是一筆業(yè)務(wù)，然后做了兩筆分錄嗎？
玲老師
2023 12/12 09:43
那按你的描述，最終還不是商品也收到了錢也支付了，不是這情況嗎？
玲老師
2023 12/12 09:43
看你的描述是錢先付款了，后期又收到商品了。
不是同一筆業(yè)務(wù)不可能付兩筆錢呢，因為前面已經(jīng)付款了。
84784996
2023 12/12 09:45
不是同樣的東西，一批貨是錢付了貨沒到，一批貨是貨到了錢沒付。
玲老師
2023 12/12 09:46
你好? 同一家的往來可以抵的??
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