問題已解決

你好 我是購買方 上月進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 發(fā)生紅字 本月需要轉(zhuǎn)出 但是增值稅申報(bào)表中 表二直接帶出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是錯(cuò)誤的,例如正確的是27000,系統(tǒng)帶出的是54000 這是什么原因了 ?

84784995| 提問時(shí)間:2023 12/12 08:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
如果增值稅申報(bào)表中的表二直接帶出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是錯(cuò)誤的,例如正確的是27000,系統(tǒng)帶出的是54000,可能有以下原因: 1.上月申報(bào)時(shí)已將留底稅填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本月需要在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出位置填上上月誤填的負(fù)數(shù),并在留底稅處將上月的數(shù)補(bǔ)填進(jìn)去。 2.如果發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額有錯(cuò)誤,可以申請轉(zhuǎn)回來。
2023 12/12 08:36
84784995
2023 12/12 08:47
上個(gè)月并沒有申請轉(zhuǎn)出 都是本月申請的紅字 , 發(fā)現(xiàn)申報(bào)表錯(cuò)誤 申請轉(zhuǎn)回 是直接修改表格上的數(shù)字嗎
樸老師
2023 12/12 08:54
同學(xué)你好 還沒申報(bào)就可以 申報(bào)了就更正申報(bào)
84784995
2023 12/12 09:04
還未申報(bào) 直接修改嗎
樸老師
2023 12/12 09:15
嗯 還沒申報(bào)的可以直接改
84784995
2023 12/12 09:15
你看我紅字發(fā)票的確認(rèn)單 這樣是正確的嗎 系統(tǒng)帶出的是5皖多 直接表格修改 比對不成功
樸老師
2023 12/12 09:19
你的金額正確不正確要按實(shí)際業(yè)務(wù)來看的
84784995
2023 12/12 09:23
關(guān)鍵是紅沖稅額是27000多 但是現(xiàn)在系統(tǒng)帶出的數(shù)字就是5萬多 導(dǎo)致我現(xiàn)在申報(bào)就是比對不通過
樸老師
2023 12/12 09:26
這個(gè)你手動改改不了嗎 是不是有紅沖了沒和你說的
84784995
2023 12/12 09:29
沒有紅沖的了 手動可以改成正確的 但是改了 就比對不通過 只能強(qiáng)制申報(bào)
84784995
2023 12/12 09:31
你幫我看下 按理說11月紅字了 這上面應(yīng)該顯示進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧 這什么也沒顯示 是操作步驟不對嗎
樸老師
2023 12/12 09:32
你這個(gè)可能有紅沖了沒和你說的
樸老師
2023 12/12 09:32
去稅局查一下就可以
84784995
2023 12/12 09:41
你的意思是對方銷售方 有紅沖了 沒跟我們說是嗎
樸老師
2023 12/12 09:43
對的 是這個(gè)意思的
84784995
2023 12/12 09:46
那如果是這種情況 我現(xiàn)在如何申報(bào) 賬務(wù)如何調(diào)整
樸老師
2023 12/12 09:49
同學(xué)你好 需要找出來紅沖的發(fā)票賬上也紅沖 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784995
2023 12/12 10:06
那這樣 我這個(gè)月申報(bào) 不就多交了一倍的稅嗎
樸老師
2023 12/12 10:11
嗯 是這樣的哦 必須要交
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~