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問(wèn)題已解決
你好 我是購(gòu)買方 上月進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 發(fā)生紅字 本月需要轉(zhuǎn)出 但是增值稅申報(bào)表中 表二直接帶出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是錯(cuò)誤的，例如正確的是27000，系統(tǒng)帶出的是54000 這是什么原因了 ？
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如果增值稅申報(bào)表中的表二直接帶出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是錯(cuò)誤的，例如正確的是27000，系統(tǒng)帶出的是54000，可能有以下原因：
1.上月申報(bào)時(shí)已將留底稅填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，本月需要在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出位置填上上月誤填的負(fù)數(shù)，并在留底稅處將上月的數(shù)補(bǔ)填進(jìn)去。
2.如果發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額有錯(cuò)誤，可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)回來(lái)。
2023 12/12 08:36
84784995 
2023 12/12 08:47
上個(gè)月并沒(méi)有申請(qǐng)轉(zhuǎn)出 都是本月申請(qǐng)的紅字 ， 發(fā)現(xiàn)申報(bào)表錯(cuò)誤 申請(qǐng)轉(zhuǎn)回 是直接修改表格上的數(shù)字嗎
樸老師 
2023 12/12 08:54
同學(xué)你好
還沒(méi)申報(bào)就可以
申報(bào)了就更正申報(bào)
84784995
2023 12/12 09:04
還未申報(bào) 直接修改嗎
樸老師
2023 12/12 09:15
嗯
還沒(méi)申報(bào)的可以直接改
84784995
2023 12/12 09:15
你看我紅字發(fā)票的確認(rèn)單 這樣是正確的嗎 系統(tǒng)帶出的是5皖多 直接表格修改 比對(duì)不成功
樸老師
2023 12/12 09:19
你的金額正確不正確要按實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)看的
84784995
2023 12/12 09:23
關(guān)鍵是紅沖稅額是27000多 但是現(xiàn)在系統(tǒng)帶出的數(shù)字就是5萬(wàn)多 導(dǎo)致我現(xiàn)在申報(bào)就是比對(duì)不通過(guò)
樸老師
2023 12/12 09:26
這個(gè)你手動(dòng)改改不了嗎
是不是有紅沖了沒(méi)和你說(shuō)的
84784995
2023 12/12 09:29
沒(méi)有紅沖的了 手動(dòng)可以改成正確的 但是改了 就比對(duì)不通過(guò) 只能強(qiáng)制申報(bào)
84784995
2023 12/12 09:31
你幫我看下 按理說(shuō)11月紅字了 這上面應(yīng)該顯示進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧 這什么也沒(méi)顯示 是操作步驟不對(duì)嗎
樸老師
2023 12/12 09:32
你這個(gè)可能有紅沖了沒(méi)和你說(shuō)的
樸老師
2023 12/12 09:32
去稅局查一下就可以
84784995
2023 12/12 09:41
你的意思是對(duì)方銷售方 有紅沖了 沒(méi)跟我們說(shuō)是嗎
樸老師
2023 12/12 09:43
對(duì)的
是這個(gè)意思的
84784995
2023 12/12 09:46
那如果是這種情況 我現(xiàn)在如何申報(bào) 賬務(wù)如何調(diào)整
樸老師
2023 12/12 09:49
同學(xué)你好
需要找出來(lái)紅沖的發(fā)票賬上也紅沖
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784995
2023 12/12 10:06
那這樣 我這個(gè)月申報(bào) 不就多交了一倍的稅嗎
樸老師
2023 12/12 10:11
嗯
是這樣的哦
必須要交
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