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請問老師，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳繳納10萬增值稅，2023年9月補(bǔ)交80萬，2023年11月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票不合規(guī)，又要覆蓋申報，但是覆蓋申報完畢發(fā)現(xiàn)，已繳納所得稅的金額10元，而不是90萬。
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第一個這個100,000增值稅是不是企業(yè)所得稅？
2023 12/11 17:54
84785035 
2023 12/11 17:56
寫錯了，是10萬企業(yè)所得稅
郭老師 
2023 12/11 17:57
是的，這個就是預(yù)角的是蛇，然后抵扣的時候80萬，你看一下給你抵扣了沒有，因為這里預(yù)繳是季度預(yù)繳，不包含匯算青椒的。
84785035
2023 12/11 18:02
23年5月31日前繳納10萬，23年9月是覆蓋申報22年的所以補(bǔ)交80萬。相當(dāng)于交了90萬。2023年11月又要覆蓋申報22年度，還需要補(bǔ)交25萬。但是我填寫完畢，顯示已繳納金額10萬，明明是90萬了呀？
郭老師
2023 12/11 18:04
好，會算清交的時候，這里實際已交納是預(yù)繳的，匯算清交的取不到數(shù)據(jù)。
84785035
2023 12/11 18:06
那怎么辦呢。我不能再交（90+25）了吧
84785035
2023 12/11 18:06
請問只需要繳納25萬呀
郭老師
2023 12/11 18:06
你好，你看一下你匯算清繳補(bǔ)的這一部分稅款，他給你抵扣了嗎？只要抵扣了就行一點(diǎn)，扣款之后你看一下他給你實際扣款是多少可以吧
郭老師
2023 12/11 18:07
如果沒有抵扣的話，之前再申請退稅。
84785035
2023 12/11 18:07
填寫完畢，只抵扣了10萬元。讓我補(bǔ)交115萬元
84785035
2023 12/11 18:09
您的意思，我再交115萬，然后申請退稅90萬元嗎？關(guān)鍵是銀行卡里也沒有那么多錢了呀？
郭老師
2023 12/11 18:12
對的，是的，是這么做的
84785035
2023 12/12 08:16
請問老師，這種情況可以直接去大廳辦理嗎？不用再先多繳納90萬。企業(yè)銀行卡里沒有那么多錢了
郭老師
2023 12/12 08:18
那你問下你稅務(wù)局那邊
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