問(wèn)題已解決

老師好，一般納稅人，上月的專用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，這月紅沖一張，紅沖的金額稅額相同，是不是本月，借應(yīng)收賬款A(yù)公司 -100000 貸應(yīng)交稅金增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 -5660.38主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -94339.62？這個(gè)月又重開(kāi)了一張，金額與紅沖不同，分錄為藍(lán)字正常分錄 借應(yīng)收賬款A(yù)公司36000，貸應(yīng)交稅金一銷(xiāo)項(xiàng)2037.74 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入33962.26？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/11 13:58
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)的，沒(méi)錯(cuò)的，就是這么做賬的。
2023 12/11 13:58
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