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老師，賬面是平的，我們退貨供應(yīng)商對公支付給我們一千多，又不開紅字發(fā)票我們怎么做賬
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你好，既然是退貨，那對方就應(yīng)當(dāng)給你們開具負(fù)數(shù)發(fā)票，你們做購進(jìn)相反分錄才是的?
2023 12/11 12:13
84785026 
2023 12/11 12:14
溝通后對方不愿意這么做
84785026
2023 12/11 12:15
我這邊直接借銀行貸主營業(yè)務(wù)成本
84785026
2023 12/11 12:22
老師，我分錄這樣這樣寫有問題嗎
鄒老師 
2023 12/11 12:58
你好，溝通后對方不愿意開具負(fù)數(shù)發(fā)票，那分錄是
借：銀行存款，貸：庫存商品
84785026
2023 12/11 13:00
貸方寫主營業(yè)務(wù)成本與庫存商品的有什么區(qū)別
鄒老師
2023 12/11 13:01
你好，貸方寫主營業(yè)務(wù)成本，是直接沖銷成本（主營業(yè)務(wù)成本）。
貸方寫庫存商品，是沖銷購進(jìn)貨物的成本
84785026
2023 12/11 13:11
假如退了1500，借銀行1500，貸庫存商品1500，稅這塊也沒辦法分開是吧，另外還需要附個退貨單對吧
鄒老師
2023 12/11 13:12
你好，沒有取得負(fù)數(shù)發(fā)票，是不需要體現(xiàn)進(jìn)項稅額的。（是需要附個退貨單的）
84785026
2023 12/12 11:39
老師，這個做會涉及到多交所得稅嗎
鄒老師
2023 12/12 11:40
你好，這個過程，沒有導(dǎo)致多交所得稅的
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