問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人去大廳代開(kāi)專票的話，當(dāng)時(shí)需要交稅嗎？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/11 11:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小規(guī)模納稅人去大廳代開(kāi)專票的話，當(dāng)時(shí)就需要繳納相應(yīng)稅款的
2023 12/11 11:03
84784980
2023 12/11 11:04
那最后一個(gè)季度總的下來(lái)沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn)，這個(gè)稅是退回嗎？
鄒老師
2023 12/11 11:05
你好，代開(kāi)專用發(fā)票是不免征增值稅的，是不會(huì)退回的?
84784980
2023 12/11 11:07
但是屬于小規(guī)模納稅人的銷售額 小規(guī)模季度不滿30萬(wàn)是減免的呀
鄒老師
2023 12/11 11:08
你好，代開(kāi)專用發(fā)票，是不免征增值稅的 如果有普通發(fā)票，季度收入低于30萬(wàn)，普通發(fā)票的部分才是免征增值稅啊?
84784980
2023 12/11 11:08
那自己在稅控系統(tǒng)開(kāi)專票呢？
鄒老師
2023 12/11 11:35
你好，小規(guī)模納稅人，在稅控系統(tǒng)開(kāi)專票，是不免征增值稅的
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