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問題已解決
老師你好，22年第四季度的所得稅未計提，會影響第四季度的所得稅費用么？
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你好，這個不會影響的。
2023 12/11 09:37
84784995 
2023 12/11 09:42
本年實際繳納所得稅，跟本年已繳納的所得稅，算出來，最終的實際應補退稅額有問題的吧？如果當年末不計提 ？
宋生老師 
2023 12/11 09:43
你好，你這個確實是要補記題才行。要補計提，最終才會一致。
不過話說回來，你這個最終如果不補計提，本身就錯了。
84784995
2023 12/11 09:47
一直都沒提，繳納的時候就直接就所得稅費用這個科目了
宋生老師
2023 12/11 09:47
你好這樣不太規(guī)范，正常是要計提。
84784995
2023 12/11 09:52
我現(xiàn)在是所得稅報表本年實際已繳納的所得額減去應退的所得額 。跟已繳納稅款款對不起來？
宋生老師
2023 12/11 09:52
你好，你退稅的是退的什么時候的稅？
84784995
2023 12/11 09:59
22年底退的稅，所得稅費用是做到23年的。21年末有筆所得稅，是做到22年的。一直都是這樣做的?，F(xiàn)在22年實際繳款19萬，所得稅報表繳款21萬 （有預繳所得的）
宋生老師
2023 12/11 10:01
你好，21年末有筆所得稅，是做到22年的。你是說在22年補充計提的是嗎？
84784995
2023 12/11 10:03
預征的也好影響的吧
宋生老師
2023 12/11 10:06
你好，其實季度申報就屬于預收，跟你如果去外地預征的性質(zhì)是一樣的。
84784995
2023 12/11 10:10
那完稅證明要加上 預繳的一部分=本年實際繳納的么？
宋生老師
2023 12/11 10:11
你好是的，就是這樣子算。
84784995
2023 12/11 10:15
謝謝老師，我找到原因了
宋生老師
2023 12/11 10:16
你好，解決了就行，歡迎下次再來探討吧。
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