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1.A公司為一家居民企業(yè),本年按同期金融機構(gòu)貸款利率從關聯(lián)方借款7199萬元,發(fā)生借款利息539萬元,甲公司的注冊資本為2299萬元。要求:計算A公司可以在企業(yè)所得稅前扣除的利息金額。
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2299/（2288?7199）*539
你好，按照這個來計算的
2023 12/11 09:23
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甲公司為一家居民企業(yè)，本年按同期金融機構(gòu)貸款利率從其關聯(lián)方借款8000萬元，發(fā)生借款利息為480萬元。甲公司的注冊資本(股本)為3000萬元。甲公司接受關聯(lián)方債權性投資與其權益性投資比例要求為2:1。假設該公司本年度會計利潤為500萬元，且無其他調(diào)整事項，所得稅稅率為25%。要求:計算甲企業(yè)本年應納企業(yè)所得稅。
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甲企業(yè)為一家居民企業(yè)，本年度發(fā)生財務費用60萬元，其中支付銀行借款利25萬元，支付因向某商場借款500萬元而發(fā)生的全年利息35萬元 同期銀行貸款年利率為6%，要求：計算甲公司本年度在企業(yè)所得稅前可以扣除的利息費用
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企業(yè)之間的借款利息只要不超過金融機構(gòu)同期同類貸款利率，不開票也可以稅票扣除嗎？
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企業(yè)向股東借款進行周轉(zhuǎn)，借款利息是否只能按照向金融機構(gòu)同期同類的貸款利率進行稅前扣除
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公司與公司借款產(chǎn)生利息，企業(yè)所得稅可以抵扣的這個關于銀行同期貸款利率指的是什么利率？是金融機構(gòu)利率還是房貸利率？
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- 下圖這道題問題2，業(yè)務1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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