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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是農(nóng)產(chǎn)品，關(guān)于購進(jìn)發(fā)票問題。 購進(jìn)的是普票，在當(dāng)期的時(shí)候我沒有加計(jì)扣除，過后才加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅，然后放在抵扣的哪一期，不懂這樣行不行
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是生產(chǎn)領(lǐng)用所屬期加計(jì)扣1%，在附二第8A欄申報(bào)
2023 12/10 19:33
84784948 
2023 12/10 19:36
我是直接入賬了。后期才計(jì)算抵扣的，按老師你前面說的申報(bào)就可以對(duì)嘛
84784948
2023 12/10 19:37
想請(qǐng)教下這種情況下，我該怎么處理賬務(wù)
廖君老師 
2023 12/10 19:38
您好，申報(bào)對(duì)的呢，
購進(jìn)用于生產(chǎn)低稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品，取得的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9％的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額，生產(chǎn)13%貨物加計(jì)1%一共扣除10%進(jìn)項(xiàng)稅
84784948
2023 12/10 19:40
好的謝謝，賬務(wù)處理也是這樣對(duì)嘛
廖君老師
2023 12/10 19:50
您好，是的，賬務(wù)也是這樣先9%后加計(jì)1%
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