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你好，同學，具體過程如下
2023 12/10 18:09
冉老師 
2023 12/10 18:17
(1) 計算該企業(yè)的會計利潤總額=2000+10+1.6+50+2-1000-100-500-200-50-40=173.6
(2) 計算該企業(yè)對收入的納稅調(diào)整額，國債利息收入納稅調(diào)減2
(3)?計算該企業(yè)對廣告費用的限額=2000*15%=300，納稅調(diào)增400-300=100
(4)計算該企業(yè)對招待費的納限額=2000*0.5%=10,80*60%=48，納稅調(diào)增80-10=70
(5) 捐贈限額=173.6*12%=20.83；計算該企業(yè)對營業(yè)外支出的納稅調(diào)增10
(6)計算該企業(yè)當期應(yīng)納稅所得額=173.6-2+100+70+10=351.6
(7)計算該企業(yè)當期應(yīng)納所得稅額=351.6*25%=87.9
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