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問題已解決
老師您好，我想問一下，就是我們公司購進(jìn)庫存商品以后，嗯轉(zhuǎn)手就賣給對方了，然后對給對方開了發(fā)票，然后我們銷售的這個分錄怎么做，然后那個款項也打給我們了，我們是不是做借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入貸款的應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入，政府補(bǔ)助，同時做借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
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是的，小規(guī)模的季度末的那一個月再做第二個。
2023 12/10 09:53
郭老師 
2023 12/10 10:03
第二個
因為你只有季度末才知道季度30萬以內(nèi)還是以上呀。
郭老師
2023 12/10 10:12
不能
就在季度末做
郭老師
2023 12/10 10:20
對的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 12/10 11:12
對的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 12/10 11:13
啊，實際是什么業(yè)務(wù)的。
郭老師
2023 12/10 11:17
可以的
可以這么做的
郭老師
2023 12/10 11:24
你好，沒有利息的，還他1萬，你怎么還都可以的，分次還，一次還都行。
郭老師
2023 12/10 11:24
對的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 12/10 11:50
借管理費用工資，等
貸應(yīng)付職工薪酬工資，一個是補(bǔ)的十月份，一個是11月份
郭老師
2023 12/10 11:53
是分開，因為你的摘要里面得寫清楚了，是十月份的還是11月份的，你以后查的時候方便。
84784984 
2023 12/10 10:02
好的老師，您說的是哪一個分錄呢？為什么要季度末才能做？
84784984
2023 12/10 10:07
好的老師如果說嗯我已經(jīng)知道，嗯這一個季度不會超過30萬的話，那這個您說的這個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸，營業(yè)外收入，政府補(bǔ)助，這個分錄我可以提早做上嗎？
84784984
2023 12/10 10:15
好的，就是在嗯3月6月9月12月嗯才可以做這個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅代營業(yè)外收入政府補(bǔ)助這個科目是吧？
84784984
2023 12/10 11:05
好的老師，我想問一下，就是即便是我們購進(jìn)貨物沒有購進(jìn)發(fā)票，但是呢，有收據(jù)我們也要入賬，我們該就是說借庫存商品的時候，嗯就借庫存商品該結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本還是要這么做的對吧，就是到年底匯算的時候把它調(diào)增就行了
84784984
2023 12/10 11:13
老師你好，我想問一下，我們公司打了一個流水流水的備注上就寫的是還款，那么我這一筆做的就是嗯銀行存款減少其他應(yīng)付款，在借方就可以了吧
84784984
2023 12/10 11:14
實際就是還款就是嗯還款給法人和股東這筆錢了，之前他們確實往工資也投資了一筆錢
84784984
2023 12/10 11:20
好的老師，比如說嗯法人借給公司1萬塊錢，那么我們要是說公司還給法人，這個還多少？沒有什么限制吧，我哪怕就還200也是可以的吧，一次還200，一次還700，這個允許嗎？
84784984
2023 12/10 11:21
還款分錄就是這樣做的，借其他應(yīng)付款，某某貸銀行存款是吧
84784984
2023 12/10 11:50
老師我想麻煩再問一下，就是嗯，我現(xiàn)在不是記11月份的賬嗎？然后嗯我要就是補(bǔ)提10月份的工資發(fā)放，然后11月份的工資也要補(bǔ)貼發(fā)放，嗯，這個分錄怎么做呢？其實就是我在11月份的時候已經(jīng)把員工10月和11月的工資全部發(fā)放到位了，然后您看這個分錄怎么做呀？
84784984
2023 12/10 11:53
好的老師，我可以把這個工資就是寫成那個合計數(shù)嘛，就是比如兩個工，兩個人的工資，兩個月的工資全部統(tǒng)一到一個合計數(shù)上，比如說嗯就是，就是10月和11月的工資，嗯，不管多少人，不管多少錢，我可以統(tǒng)計錄入到一個分錄上嘛，然后明細(xì)附到后面
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