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出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，并詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差請單主管領(lǐng)導(dǎo)批準。 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部，按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。 返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，財務(wù)經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。