問(wèn)題已解決

老師，之前月份公司收到費(fèi)用發(fā)票，我不知備用金付款，直接掛賬，現(xiàn)在查收了，應(yīng)該是沖銷備用金，我是沖紅后更正，還是應(yīng)付賬款直接沖備用金？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/09 15:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)付賬款直接充就行。
2023 12/09 15:01
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