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問題已解決
因為政策優(yōu)惠減免稅額，想問一下增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖出來？
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你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅只有在月末增值稅貸方余額時，結(jié)到應(yīng)交稅費—未交增值稅.。 1、結(jié)時轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 2、交納時：借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款 3、應(yīng)交稅費—未交增值稅不是登記在應(yīng)交增值稅明細賬內(nèi)的，它不是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅的三級科目，而是應(yīng)交稅費明細賬的二級科目。
2023 12/08 15:21
84784950 
2023 12/08 18:24
但是累計數(shù)那里對不上？
84784950
2023 12/08 18:31
轉(zhuǎn)出未交增值稅的累計數(shù)那里對不上
小小霞老師 
2023 12/09 10:54
你這邊分錄可以發(fā)一下嗎？我看下是哪里不對呢？
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