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學堂老師您好！ 小規(guī)模勞務公司，九月份的稅10月份交的，記哪個月的賬老師？
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你好同學
9月份要記錄計提。10月份只記錄繳納的分錄。
2023 12/08 11:57
84784973 
2023 12/08 12:03
增值稅，城建稅，土地稅，個稅，印花稅怎么計提老師？
84784973
2023 12/08 12:03
直接記10月份不行啊老師！
立峰老師 
2023 12/08 12:06
你好同學，權(quán)責發(fā)生制，屬于哪個月的在哪個月記錄。不是看在哪個月繳納。
立峰老師
2023 12/08 12:07
第一個不用計提。正常處理。
第二個計入稅金及附加
第三個計入稅金及附加
第四個抵減應付職工薪酬
第五個計入稅金及附加
84784973
2023 12/08 12:08
個稅公司交
立峰老師
2023 12/08 12:10
個稅從員工工資中扣掉后，由公司代扣代繳
84784973
2023 12/08 12:11
公司交，不用員工交
立峰老師
2023 12/08 12:11
公司是代扣代繳，等于羊毛出到羊身上。
立峰老師
2023 12/08 12:12
假設公司應發(fā)給員工10000，應繳個稅90元，我們只發(fā)給他99910，然后在扣繳系統(tǒng)中給他繳了。
84784973
2023 12/08 12:15
公司知道，就是給員工交了，怎么做賬？
立峰老師
2023 12/08 12:17
發(fā)工資時
借應付職工薪酬 10000
? 貸銀行存款99910
? ? ?應交稅費-個人所得稅90
下個月初申報繳納時
借?應交稅費-個人所得稅90
? ? 貸：銀行存款90
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