問(wèn)題已解決

像咱們每月計(jì)提的工資和下月實(shí)發(fā)的工資是有差額的，這個(gè)怎么辦

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/08 11:22
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小筱老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué) 上月計(jì)提 借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 一般是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資 發(fā)放與計(jì)提有差額的在次月發(fā)放之后調(diào)整分錄 多計(jì)提沖計(jì)提 少計(jì)提補(bǔ)計(jì)提
2023 12/08 11:23
84784964
2023 12/08 11:33
如果多計(jì)提了，做反向科目嗎老師
84784964
2023 12/08 11:34
那本月影響費(fèi)用著了老師
小筱老師
2023 12/08 11:34
您好同學(xué)，多計(jì)提了就沖減計(jì)提的就可以了
小筱老師
2023 12/08 11:35
您好同學(xué)，這個(gè)影響了本月的費(fèi)用，是沒(méi)關(guān)系的
84784964
2023 12/08 11:36
本月計(jì)提多了次月沖減那影響本月費(fèi)用不老師
84784964
2023 12/08 11:37
好的老師，明白了
小筱老師
2023 12/08 11:46
您好同學(xué)，不用客氣
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