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老師好，由于以前沒有收到成本票，所以掛到了預(yù)計負債里面，現(xiàn)在收到發(fā)票了，我從預(yù)計負債里面給他紅沖實際收到的，這樣可以嗎
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你好，沒問題，這個是可以的
2023 12/08 10:53
84784987 
2023 12/08 10:57
可是這樣做了導(dǎo)致我利潤表上的成本成負數(shù)了，老師
東老師 
2023 12/08 10:58
接收到預(yù)計負債是怎么做的呀？
84784987
2023 12/08 11:10
貨到票沒到，預(yù)估的成本
東老師
2023 12/08 11:11
預(yù)估的成本，也就是沖銷這個預(yù)估，再按照發(fā)票做賬就可以
84784987
2023 12/08 11:15
是這樣做的，老師，但是成本成了負數(shù)是怎么回事呢
東老師
2023 12/08 11:17
你之前就是發(fā)票沒來的時候，你怎么做的？
84784987
2023 12/08 11:19
借主營業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)計負債
東老師
2023 12/08 11:20
你收到發(fā)票以后，把上面這個會計分錄沖銷了，然后再按照發(fā)票做一個一樣的會計分錄成本就是不會是負數(shù)的
84784987
2023 12/08 11:30
老師，我賬上預(yù)計負債是掛的500萬，這個月來了200萬的發(fā)票，我只能紅沖200萬，是吧
東老師
2023 12/08 11:31
對，沒錯就是這個做的
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