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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@小天老師追問(wèn)回答謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
親愛(ài)的，不好意思，剛看到信息
2023 12/07 18:50
84785031 
2023 12/07 18:55
實(shí)際收入640萬(wàn)左右和增值稅一致，財(cái)務(wù)年度表和匯算清繳表上多填寫了40萬(wàn)收入填了680萬(wàn)，這個(gè)沒(méi)法去更改了嗎老師
廖君老師 
2023 12/07 19:06
這是個(gè)難題呀，年報(bào)收入要改少有風(fēng)險(xiǎn)，但不改和增值稅收入對(duì)不上。
把增值稅收入多申報(bào)40萬(wàn)，要交5.2萬(wàn)的稅，這個(gè)老板要生氣的。
要不堵一把，把年報(bào)和匯繳表改了
84785031
2023 12/07 19:20
去年年報(bào)是虧損狀態(tài)調(diào)整后虧得多點(diǎn)，這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎，如果盈利去改反而虧損那這就肯定風(fēng)險(xiǎn)
廖君老師
2023 12/07 19:25
反正把應(yīng)納稅所得額調(diào)小稅務(wù)是不歡迎的，風(fēng)險(xiǎn)肯定有，但比從盈利到虧損是要好一些，最少不用退稅（周圍有朋友就是退稅補(bǔ)查了），現(xiàn)在也沒(méi)有好的辦法，補(bǔ)那么多稅老板這一關(guān)過(guò)不了，還是改匯繳表
84785031
2023 12/07 19:29
嗯嗯是的，那不退稅虧損應(yīng)該好一點(diǎn)，這賬搞的我頭大
廖君老師
2023 12/07 19:30
是的，不退稅好太多了，退稅90%要被查的
也不用太擔(dān)心，一步一步走，
84785031
2023 12/07 19:33
收入我要是實(shí)際賬面少填寫了那就涉及到盈利就要退稅，實(shí)際640萬(wàn)填寫季度合計(jì)多填寫了幾十萬(wàn)收入我看了去年申報(bào)表，所以實(shí)際匯算清繳多填寫了收入導(dǎo)致虧損少，安增值稅填寫虧損更多點(diǎn)就是
廖君老師
2023 12/07 19:36
是的，增值稅收入少，改為一樣就是所得稅收入變少了，虧損多了
84785031
2023 12/07 19:42
哎一個(gè)頭兩大，然后提交給老師的報(bào)告我當(dāng)時(shí)沒(méi)注意就按多匯算清繳的那個(gè)多寫的收入填寫發(fā)過(guò)去了，真是自找麻煩了，今天把之前的收入調(diào)出來(lái)發(fā)現(xiàn)不對(duì)，和增值稅一樣就和匯算清繳還有利潤(rùn)表的不一致，查了下發(fā)現(xiàn)第二季度也就是一起期間填寫的錯(cuò)的
廖君老師
2023 12/07 19:45
別焦急，我的想法是跟老板溝通一下，看老板能接受補(bǔ)多少稅，其實(shí)匯繳收入調(diào)低是有風(fēng)險(xiǎn)存在的，如果老板能接受6萬(wàn)元的補(bǔ)稅，就調(diào)大收入
84785031
2023 12/07 20:05
但是我有個(gè)疑問(wèn)當(dāng)時(shí)匯算清繳時(shí)候?yàn)楹螞](méi)有和增值稅匹配出來(lái)收入不一致好奇怪，而且這次風(fēng)險(xiǎn)提示也沒(méi)有這塊三個(gè)表收入不一致匹配信息出來(lái)？
廖君老師
2023 12/07 20:12
不是所有企業(yè)都要比對(duì)的，抽到哪些企業(yè)就比對(duì)哪些，抽到了要對(duì)比3年的。這次就查車購(gòu)稅吧，其他也不查，我是這么理解
84785031
2023 12/07 20:40
嗯嗯好的，但是對(duì)于消費(fèi)稅怎么就還讓提供收入明細(xì)銷售價(jià)格了好奇怪
廖君老師
2023 12/07 20:45
因?yàn)閱诬?30萬(wàn)以上要交消費(fèi)稅，咱公司有沒(méi)有交呀
84785031
2023 12/07 20:48
我們車才10來(lái)萬(wàn)一臺(tái)，不是豪華車，肯定沒(méi)交了，對(duì)了老師說(shuō)的抽到查3年那這次這個(gè)該抽查的開(kāi)始了嗎，還是說(shuō)我們這個(gè)算抽到了？還是說(shuō)還沒(méi)開(kāi)始抽查，這次稽查老師提交報(bào)告上去后再稽查來(lái)著？
廖君老師
2023 12/07 20:50
稅務(wù)抽查有專項(xiàng)抽查（比如這交就是針對(duì)車購(gòu)稅）全面抽查（查所有賬），我就這么倒霉的，1家公司2年查2次，一次專項(xiàng)一次全面查，但第2次沒(méi)有什么查的，就是補(bǔ)了業(yè)務(wù)招待費(fèi)的個(gè)稅2000元
84785031
2023 12/07 20:55
那我這次是專項(xiàng)抽查？會(huì)不會(huì)明年全查了，好緊張馬上回答有沒(méi)問(wèn)題了還想繼續(xù)溝通老師繼續(xù)@小天老師會(huì)不會(huì)打掃到您
廖君老師
2023 12/07 20:58
不會(huì)不會(huì)，能跟您一起討論問(wèn)題我很開(kāi)心，我們是相互分享經(jīng)驗(yàn)嘛。
不用擔(dān)心的，我這概率很小的。
現(xiàn)在我就是平常心，查就查，就是配合3個(gè)月的事了，麻煩點(diǎn)累點(diǎn)
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