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@小天老師追問回答謝謝
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親愛的，不好意思，剛看到信息
2023 12/07 18:50
84785031 
2023 12/07 18:55
實際收入640萬左右和增值稅一致，財務(wù)年度表和匯算清繳表上多填寫了40萬收入填了680萬，這個沒法去更改了嗎老師
廖君老師 
2023 12/07 19:06
這是個難題呀，年報收入要改少有風(fēng)險，但不改和增值稅收入對不上。
把增值稅收入多申報40萬，要交5.2萬的稅，這個老板要生氣的。
要不堵一把，把年報和匯繳表改了
84785031
2023 12/07 19:20
去年年報是虧損狀態(tài)調(diào)整后虧得多點，這個有風(fēng)險嗎，如果盈利去改反而虧損那這就肯定風(fēng)險
廖君老師
2023 12/07 19:25
反正把應(yīng)納稅所得額調(diào)小稅務(wù)是不歡迎的，風(fēng)險肯定有，但比從盈利到虧損是要好一些，最少不用退稅（周圍有朋友就是退稅補查了），現(xiàn)在也沒有好的辦法，補那么多稅老板這一關(guān)過不了，還是改匯繳表
84785031
2023 12/07 19:29
嗯嗯是的，那不退稅虧損應(yīng)該好一點，這賬搞的我頭大
廖君老師
2023 12/07 19:30
是的，不退稅好太多了，退稅90%要被查的
也不用太擔(dān)心，一步一步走，
84785031
2023 12/07 19:33
收入我要是實際賬面少填寫了那就涉及到盈利就要退稅，實際640萬填寫季度合計多填寫了幾十萬收入我看了去年申報表，所以實際匯算清繳多填寫了收入導(dǎo)致虧損少，安增值稅填寫虧損更多點就是
廖君老師
2023 12/07 19:36
是的，增值稅收入少，改為一樣就是所得稅收入變少了，虧損多了
84785031
2023 12/07 19:42
哎一個頭兩大，然后提交給老師的報告我當(dāng)時沒注意就按多匯算清繳的那個多寫的收入填寫發(fā)過去了，真是自找麻煩了，今天把之前的收入調(diào)出來發(fā)現(xiàn)不對，和增值稅一樣就和匯算清繳還有利潤表的不一致，查了下發(fā)現(xiàn)第二季度也就是一起期間填寫的錯的
廖君老師
2023 12/07 19:45
別焦急，我的想法是跟老板溝通一下，看老板能接受補多少稅，其實匯繳收入調(diào)低是有風(fēng)險存在的，如果老板能接受6萬元的補稅，就調(diào)大收入
84785031
2023 12/07 20:05
但是我有個疑問當(dāng)時匯算清繳時候為何沒有和增值稅匹配出來收入不一致好奇怪，而且這次風(fēng)險提示也沒有這塊三個表收入不一致匹配信息出來？
廖君老師
2023 12/07 20:12
不是所有企業(yè)都要比對的，抽到哪些企業(yè)就比對哪些，抽到了要對比3年的。這次就查車購稅吧，其他也不查，我是這么理解
84785031
2023 12/07 20:40
嗯嗯好的，但是對于消費稅怎么就還讓提供收入明細(xì)銷售價格了好奇怪
廖君老師
2023 12/07 20:45
因為單車130萬以上要交消費稅，咱公司有沒有交呀
84785031
2023 12/07 20:48
我們車才10來萬一臺，不是豪華車，肯定沒交了，對了老師說的抽到查3年那這次這個該抽查的開始了嗎，還是說我們這個算抽到了？還是說還沒開始抽查，這次稽查老師提交報告上去后再稽查來著？
廖君老師
2023 12/07 20:50
稅務(wù)抽查有專項抽查（比如這交就是針對車購稅）全面抽查（查所有賬），我就這么倒霉的，1家公司2年查2次，一次專項一次全面查，但第2次沒有什么查的，就是補了業(yè)務(wù)招待費的個稅2000元
84785031
2023 12/07 20:55
那我這次是專項抽查？會不會明年全查了，好緊張馬上回答有沒問題了還想繼續(xù)溝通老師繼續(xù)@小天老師會不會打掃到您
廖君老師
2023 12/07 20:58
不會不會，能跟您一起討論問題我很開心，我們是相互分享經(jīng)驗嘛。
不用擔(dān)心的，我這概率很小的。
現(xiàn)在我就是平常心，查就查，就是配合3個月的事了，麻煩點累點
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