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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，收到匯算清繳退稅款，怎么做賬，報(bào)表勾稽關(guān)系才能平了。
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您好，借以前年度損益調(diào)整（紅字），貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅（紅字），借銀行存款，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅（紅字）
這個(gè)是以前年度業(yè)務(wù)，除非更正以前報(bào)表
2023 12/07 18:06
84784947 
2023 12/07 18:12
那這樣以前年度損益調(diào)整科目余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
小林老師 
2023 12/07 18:12
結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤科目
84784947
2023 12/07 18:19
老師是這樣調(diào)？
小林老師
2023 12/07 18:21
以前年度損益調(diào)整和未分配利潤，借貸需要相反，金額負(fù)數(shù)
84784947
2023 12/07 18:24
這樣調(diào)勾稽關(guān)系還是不對，差額還是這個(gè)數(shù)
小林老師
2023 12/07 18:53
這個(gè)差異按這個(gè)調(diào)整方法處理不了，除非反結(jié)帳
84784947
2023 12/07 18:55
反回去咋調(diào)，返到幾月
小林老師
2023 12/07 18:56
這個(gè)是退的哪年稅，就在哪年的12月調(diào)整，或者調(diào)表不調(diào)賬
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