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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我公司是園林綠化工程公司，有自己的苗圃，苗木可以開(kāi)具免稅普通發(fā)票，公司兼營(yíng)綠植花卉租擺，花卉租擺主要花卉是采購(gòu)進(jìn)來(lái)的，那我們公司是否可以同時(shí)開(kāi)苗木免稅發(fā)票，還開(kāi)花卉銷(xiāo)售開(kāi)票是有稅率的嗎？如果花卉銷(xiāo)售開(kāi)具的稅率是多少呢，我公司是一般納稅人，苗木免稅是有備案的。
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你好同學(xué)，可以分開(kāi)開(kāi)具的。
2023 12/07 18:01
84784972 
2023 12/07 18:04
那花卉我們購(gòu)進(jìn)的稅率都是1%，我們園林公司開(kāi)具出去，需要開(kāi)具的稅率是多少的呢？庫(kù)存需要分開(kāi)設(shè)立明細(xì)是嗎，具體要怎么操作，請(qǐng)教哈
立峰老師 
2023 12/07 18:05
我們是小規(guī)模還是一般納稅人
立峰老師
2023 12/07 18:05
庫(kù)存需要分設(shè)明細(xì)。
84784972
2023 12/07 18:06
我公司是一般納稅人企業(yè)。
立峰老師
2023 12/07 18:08
開(kāi)具9%的發(fā)票。如果是種子、種苗可以免稅。如果對(duì)方是小規(guī)模納稅人開(kāi)具3%的發(fā)票，我們可以按9%計(jì)算扣除進(jìn)項(xiàng)稅。
84784972
2023 12/07 18:10
我們的進(jìn)項(xiàng)明細(xì)對(duì)方都是開(kāi)具1%的增值稅發(fā)票，對(duì)方一般是個(gè)體戶(hù)那種單位性質(zhì)，這樣應(yīng)該是不能抵扣的吧，然后我銷(xiāo)售出去就開(kāi)9%的稅率的發(fā)票就可以是嗎？
立峰老師
2023 12/07 18:12
1%的專(zhuān)票是可以扣除的，1%的普票不得扣除。3%的專(zhuān)票可以?xún)r(jià)稅合計(jì)9%計(jì)算扣除。
84784972
2023 12/07 18:14
好的謝謝老師，那我再啰嗦一下，我可以開(kāi)具9%花卉發(fā)票及，免稅苗木普票，可以同時(shí)存在是吧，只要庫(kù)存明細(xì)分開(kāi)就行的是吧。感謝老師
立峰老師
2023 12/07 18:15
是的，同學(xué)，可以開(kāi)具。企業(yè)有多少不同的業(yè)務(wù)，就開(kāi)多少不同的業(yè)務(wù)。
84784972
2023 12/07 18:18
好的感謝老師
立峰老師
2023 12/07 18:20
客氣了，祝工作順利！
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