00:10:00
問題已解決
老師好，咨詢下，預付供應商貨款，暫估入庫了，后期收到這張發(fā)票，這些會計分錄怎么做呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問付款跟暫估的時候分錄怎么寫的
2023 12/07 17:11
84784980 
2023 12/07 17:12
借，應付賬款-供應商，貸，銀行存款 借，原材料 貸，應付賬款-供應商
84784980
2023 12/07 17:18
現在收到發(fā)票要怎么做賬呀
bamboo老師 
2023 12/07 18:06
借，原材料 貸，應付賬款-供應商
把這筆分錄紅沖 然后再根據收到的發(fā)票寫分錄
閱讀 222
描述你的問題，直接向老師提問
3148
意見反饋
