問(wèn)題已解決

本月不含稅銷(xiāo)售額1168.14元。銷(xiāo)項(xiàng)稅151.86元 。本月進(jìn)項(xiàng)票不含稅1911.01元。進(jìn)項(xiàng)稅額188.99元。 本月實(shí)際認(rèn)證了不含稅金額1061.95元,進(jìn)項(xiàng)稅額138.05元。這些怎么做分錄?

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/07 15:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好 要問(wèn)期末結(jié)轉(zhuǎn)是不是?
2023 12/07 15:22
84785005
2023 12/07 15:24
按金額寫(xiě)所有的分錄?我寫(xiě)迷了,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下?謝謝
玲老師
2023 12/07 15:24
你好? 收入和采購(gòu)沒(méi)有寫(xiě)嗎?
84785005
2023 12/07 15:25
我來(lái)寫(xiě)收入和采購(gòu)
84785005
2023 12/07 15:26
進(jìn)項(xiàng)抵扣前: 借:原材料/庫(kù)存商品 1911.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 188.99 貸:應(yīng)付賬款 2100 抵扣后:(認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 138.05 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 138.05 銷(xiāo)售: 借:應(yīng)收賬款 1320 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1168.14 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交
84785005
2023 12/07 15:27
銷(xiāo)售: 借:應(yīng)收賬款 1320 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1168.14 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 151.86
84785005
2023 12/07 15:27
然后要怎么寫(xiě)分錄
玲老師
2023 12/07 15:31
你好 內(nèi)容太多晚點(diǎn)發(fā)你 或者我先發(fā)你分錄 你對(duì)應(yīng)的填寫(xiě)上面的數(shù)據(jù)? 不清楚的我直接回?? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) ?2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? (銷(xiāo)項(xiàng)稅 -進(jìn)項(xiàng)稅
84785005
2023 12/07 15:32
老師,你看我上面寫(xiě)的分錄有問(wèn)題嗎
玲老師
2023 12/07 15:33
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 188.99? 這個(gè)科目不對(duì)是用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)?
玲老師
2023 12/07 15:34
你好 你還差其他結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè) 我發(fā)你的分錄?
84785005
2023 12/07 15:36
您能幫我把所有完整分錄帶金額的寫(xiě)出來(lái)?我看看嘛!我現(xiàn)在搞不清楚了?
玲老師
2023 12/07 15:37
你好? 數(shù)據(jù) 太多我晚點(diǎn)寫(xiě)? 要一個(gè)個(gè)抄很不方便 晚點(diǎn)寫(xiě)紙上?
84785005
2023 12/07 15:40
好的,多謝老師啦!
玲老師
2023 12/07 15:42
不客氣晚點(diǎn)發(fā)你呀?
84785005
2023 12/07 15:45
好的,等您哈!
玲老師
2023 12/07 15:47
不用回了 晚點(diǎn)回你的?
玲老師
2023 12/07 16:36
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))138.05 ?2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))151.86 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? (銷(xiāo)項(xiàng)稅 -進(jìn)項(xiàng)稅151.86-138.05
玲老師
2023 12/07 17:27
實(shí)際交費(fèi)的時(shí)候就是借未交增值稅貸,銀行存款。
84785005
2023 12/07 18:02
好的,謝謝老師
玲老師
2023 12/07 18:40
客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
84785005
2023 12/07 18:42
謝謝~也祝老師工作生活愉快~
玲老師
2023 12/07 18:44
太客氣了應(yīng)該的,如果您問(wèn)題已經(jīng)解決,請(qǐng)好評(píng),謝謝您。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~