問(wèn)題已解決

老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，繳納的增值稅應(yīng)該進(jìn)哪個(gè)科目？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/07 10:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 增值稅=收款金額÷（1+1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如交稅 計(jì)提附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸：銀行存款
2023 12/07 10:47
84784999
2023 12/07 11:04
應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)下的哪個(gè)明細(xì)科目？
家權(quán)老師
2023 12/07 11:12
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784999
2023 12/07 11:26
我說(shuō)明細(xì)科目
84784999
2023 12/07 11:28
是進(jìn)應(yīng)交增值稅—已交稅金，還是應(yīng)繳稅費(fèi)—增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅？
家權(quán)老師
2023 12/07 11:30
應(yīng)繳稅費(fèi)—增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅
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