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老師，請問我3月份認證了張酒的專用發(fā)票，11月份專管員讓我們做進項轉(zhuǎn)出，補繳增值稅，請問分錄怎么寫
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管理費用，福利費貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2023 12/07 09:48
84785011 
2023 12/07 09:49
先把這筆分錄沖紅嗎
東老師 
2023 12/07 09:50
對，先做一筆紅沖的會計分了
84785011
2023 12/07 09:54
是這樣子的嗎
東老師
2023 12/07 09:54
你這個不是只是轉(zhuǎn)出進項稅額，別的不用動，對吧？
84785011
2023 12/07 09:55
是的，就是把進項稅額轉(zhuǎn)出，然后還要做一筆未交增值稅
東老師
2023 12/07 09:56
轉(zhuǎn)出這么做就成，借管理費用福利費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 就行了
84785011
2023 12/07 09:57
需要把之前的分錄沖紅嗎
東老師
2023 12/07 09:57
之前的是不需要紅沖的
84785011
2023 12/07 09:58
借：管理費用127.85。貸：進項稅額轉(zhuǎn)出127.85
東老師
2023 12/07 09:58
對，沒錯，就是這么做賬的
84785011
2023 12/07 10:00
那管理費用不就又增加了嗎
84785011
2023 12/07 10:00
不沖紅的話
東老師
2023 12/07 10:00
對呀，本來不就增加了嗎，之前你你管理費用是不含稅的
84785011
2023 12/07 10:01
好的，我明白了
東老師
2023 12/07 10:02
好的，幫忙給個五星好評
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