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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好老師，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，在網(wǎng)上勾選平臺(tái)勾選了還是沒勾？
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這個(gè)是沒有勾選的，但是他用錯(cuò)了，這個(gè)科目應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2023 12/07 09:37
84785029 
2023 12/07 09:40
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證的發(fā)票，今年開具的，以后還能勾選嗎？跨年可以嗎？
郭老師 
2023 12/07 09:40
可以的，可以的，沒有時(shí)間限制。
84785029
2023 12/07 09:44
老師，我這個(gè)月給勾選了，可以留底嗎？如果留底有問題嗎？公司不常有業(yè)務(wù)，下次什么時(shí)候有業(yè)務(wù)還不知道
郭老師
2023 12/07 09:45
最好不要有留底。因?yàn)楝F(xiàn)在有留底退稅的政策，稅務(wù)局那邊有些要求嚴(yán)格的，他不讓有留底，要么退，要么自己處理。
84785029
2023 12/07 09:48
那我有進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票進(jìn)來，怎么處理？一直放在應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里，等有銷項(xiàng)那月再勾選嗎？
郭老師
2023 12/07 09:48
對(duì)的，是的，不勾選，需要抵扣的時(shí)候，底褲多少勾選多少。
84785029
2023 12/07 09:56
已經(jīng)勾選了，要是撤銷，系統(tǒng)上是不是能看出我勾選了，又撤銷了，這會(huì)不會(huì)有問題？
郭老師
2023 12/07 09:58
沒有問題，沒有問題，沒有問題。
84785029
2023 12/07 10:18
老師，如果能撤銷勾選，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證是不是這樣做分錄，借：管理費(fèi)用，借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，貸：現(xiàn)金，然后抵扣那月，借：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，對(duì)嗎？
郭老師
2023 12/07 10:19
對(duì)的，是的，是這么做的。
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