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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，想跟您請教下收房租做賬的事，我們按季度報(bào)稅，之前說的半年收一次房租，比如下半年一次性收了，在3季度確認(rèn)一半收入，按全額報(bào)增值稅，現(xiàn)在4季度，再確認(rèn)另一半收入，對吧？那我4季度都確認(rèn)這另一半收入了，填增值稅單子，收入里面含著這另一半收入，系統(tǒng)自動就算增值稅了呀，這種怎么解決呢？
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您好，3季度全額報(bào)增值稅時(shí)收入也全報(bào)了呀，4季度不用再申報(bào)收入了，只是我們會計(jì)上收入是分2個(gè)季度，報(bào)稅是一起報(bào)了
2023 12/06 19:49
84784952 
2023 12/06 20:41
老師，3季度做賬是做的預(yù)收4季度的，3季度收入報(bào)了收入的一半
廖君老師 
2023 12/06 20:48
您好，不可能呀，收入只申報(bào)一半，這個(gè)增值稅是申報(bào)不了全額的呀，收入和增值稅不匹配是保存申報(bào)不了的呀
84784952
2023 12/07 11:20
那我3幾度申報(bào)搞錯(cuò)了，我們3季度沒達(dá)到上稅標(biāo)準(zhǔn)，3季度沒繳增值稅，我就不知道4季度怎么報(bào)了，3季度報(bào)了房租收入的一半，總收入沒達(dá)到上稅標(biāo)準(zhǔn)，增值稅就是0，我以為您之前說的增值稅一次性報(bào)，是收入報(bào)一半，增值稅報(bào)全部
廖君老師
2023 12/07 11:22
您好，收入和增值稅是匹配的，那我們3季度沒有報(bào)錯(cuò)，4季度再申報(bào)一半就可以了
84784952
2023 12/07 11:31
我查了3季度報(bào)稅時(shí)填的是房租的總收入，只是做賬做了一半在3季度，這樣我4季度報(bào)稅，另一半收入就不用報(bào)進(jìn)去了對吧？
廖君老師
2023 12/07 11:32
您好，對對，4季度不申報(bào)了，年度申報(bào)增值稅收入和賬上一樣就可以
84784952
2023 12/07 11:43
好呢好呢，我生怕搞錯(cuò)了得更正申報(bào)，很麻煩，那就是以后預(yù)收房租的，在收款當(dāng)月/季報(bào)稅時(shí)，就把所有收入和增值稅一起報(bào)，做賬就做當(dāng)月/季收入就行（一半），對嗎
廖君老師
2023 12/07 11:44
您好，是的是的，就是這么操作的哦，注意我們不要跨年哈
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