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老師我收到一張這樣的發(fā)票，我們勞務費不能抵扣，要進項轉(zhuǎn)出，這個完整分錄怎么做
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你好，這個當時你們抵扣的時候怎么做的？能發(fā)給我一下看看嗎？
2023 12/06 17:15
84785016 
2023 12/06 17:16
還沒抵扣呢，只做過一筆付款時候的分錄，借預付賬款貸銀行存款
東老師 
2023 12/06 17:16
意思是你們沒有抵扣，對嗎？也不是涉及轉(zhuǎn)出呀
84785016
2023 12/06 17:17
現(xiàn)在我收到這張發(fā)票了，完整分錄怎么做，不太會了
東老師
2023 12/06 17:18
你要是說沒有抵扣的話，是這么多賬呢借成本費用 貸銀行存款
東老師
2023 12/06 17:18
所以這個主要看你這個抵扣過進項稅額沒有
84785016
2023 12/06 17:18
因為我們勞務是簡易計稅的，不能抵扣。所以我收到這張專票不是要加價分離嗎
東老師
2023 12/06 17:19
對，不用不抵稅的話就不用加稅分離的
84785016
2023 12/06 17:25
直接當普票全額入賬嗎
東老師
2023 12/06 17:26
對，直接當做普票入賬就行
84785016
2023 12/06 17:31
那這張發(fā)票勾選認證的時候怎么辦？
東老師
2023 12/06 17:37
勾選認證的話就是做進項稅額轉(zhuǎn)出
84785016
2023 12/06 17:39
如果我不按照普票做分錄，按照專票做分錄，再進項轉(zhuǎn)出不行嗎？
東老師
2023 12/06 17:41
也可以呀，你可以先認證了，然后再做轉(zhuǎn)出
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