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大額的費(fèi)用確實(shí)取不到發(fā)票了，也收不回來(lái)，好像咨詢費(fèi)100萬(wàn)、貼現(xiàn)利息費(fèi)100萬(wàn)，要在匯算清繳要調(diào)增嗎？
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同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
2023 12/06 14:26
84784990 
2023 12/06 14:28
如果我在賬上沒確認(rèn)費(fèi)用，掛的科目是往來(lái)科目如其他應(yīng)收款，如果匯算清繳要調(diào)增了，會(huì)計(jì)賬上怎么做賬？
小菲老師 
2023 12/06 14:29
同學(xué)，你好
先轉(zhuǎn)到費(fèi)用，然后匯算清繳要調(diào)增
84784990
2023 12/06 14:31
調(diào)增會(huì)導(dǎo)致當(dāng)年凈利潤(rùn)或未分配利潤(rùn)增加嗎？
小菲老師
2023 12/06 14:31
同學(xué)，你好
不導(dǎo)致的，是影響之前年度的
84784990
2023 12/06 14:32
調(diào)增或調(diào)減需要做賬嗎？
小菲老師
2023 12/06 14:33
同學(xué)，你好
不需要做帳
84784990
2023 12/06 14:35
好像老板借支的備用金，拿不到發(fā)票，可以轉(zhuǎn)費(fèi)用，在匯算清繳調(diào)增嗎？
小菲老師
2023 12/06 14:36
同學(xué)，你好
這個(gè)直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84784990
2023 12/06 14:37
他借支金額比較大，過百萬(wàn)的，直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出有沒有影響？
小菲老師
2023 12/06 14:38
同學(xué)，你好
借支金額比較大，過百萬(wàn)的，這個(gè)要算分紅了，繳納個(gè)稅
84784990
2023 12/06 14:44
是在申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)里面加進(jìn)去算嗎？
小菲老師
2023 12/06 14:46
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784990
2023 12/06 14:46
謝謝老師
小菲老師
2023 12/06 14:47
不客氣，祝工作順利
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