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大額的費用確實取不到發(fā)票了，也收不回來，好像咨詢費100萬、貼現利息費100萬，要在匯算清繳要調增嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
嗯嗯，是的
2023 12/06 14:26
84784990 
2023 12/06 14:28
如果我在賬上沒確認費用，掛的科目是往來科目如其他應收款，如果匯算清繳要調增了，會計賬上怎么做賬？
小菲老師 
2023 12/06 14:29
同學，你好
先轉到費用，然后匯算清繳要調增
84784990
2023 12/06 14:31
調增會導致當年凈利潤或未分配利潤增加嗎？
小菲老師
2023 12/06 14:31
同學，你好
不導致的，是影響之前年度的
84784990
2023 12/06 14:32
調增或調減需要做賬嗎？
小菲老師
2023 12/06 14:33
同學，你好
不需要做帳
84784990
2023 12/06 14:35
好像老板借支的備用金，拿不到發(fā)票，可以轉費用，在匯算清繳調增嗎？
小菲老師
2023 12/06 14:36
同學，你好
這個直接計入營業(yè)外支出
84784990
2023 12/06 14:37
他借支金額比較大，過百萬的，直接計入營業(yè)外支出有沒有影響？
小菲老師
2023 12/06 14:38
同學，你好
借支金額比較大，過百萬的，這個要算分紅了，繳納個稅
84784990
2023 12/06 14:44
是在申報個稅系統(tǒng)里面加進去算嗎？
小菲老師
2023 12/06 14:46
同學，你好
嗯嗯，是的
84784990
2023 12/06 14:46
謝謝老師
小菲老師
2023 12/06 14:47
不客氣，祝工作順利
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