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老師，你好，小規(guī)模，因為7月開專票含稅5萬，第三季度已經(jīng)繳納增值稅495.05元和附加稅城市建設(shè)維護費12.37元，因為10月進行紅沖發(fā)票，進行注銷，必須退增值稅495.05元和附加12.37元，現(xiàn)在做賬， 紅字發(fā)票 借 應(yīng)收賬款-50000，貸 主營業(yè)務(wù)收入 -49504.95 增值稅銷項稅額 -495.05 借 稅金及附加 -12.37 貸 應(yīng)繳稅費 應(yīng)交城市維護建設(shè)稅-12.37 借 銀行存款495.05 貸 增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 銀行存款 12.37 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交城市維護建設(shè)稅12.37 為啥利潤表畫紅線這里還有12.37
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你好！發(fā)科目余額表過來看看
2023 12/06 14:18
84784970 
2023 12/06 14:39
老師，您好，憑證有收到了嗎
耿老師 
2023 12/06 14:47
你好！你上邊分錄貸方一紅一籃是平的沒有影響之前的
84784970
2023 12/06 14:51
那這里紅線部分還有顯示12.37
耿老師
2023 12/06 16:22
你好！收回做借應(yīng)交稅費應(yīng)交城市建設(shè)稅紅字 借銀行存款藍字
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