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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師上10月暫估入庫價(jià)是價(jià)稅合計(jì)的，11月發(fā)票回來了。我這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢
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你好，你紅字沖減10月份的分錄，然后再按發(fā)票重新做。
2023 12/06 09:59
84784952 
2023 12/06 10:04
老師庫存對(duì)不上了
宋生老師 
2023 12/06 10:05
你好正常來說你11月份修改完之后就應(yīng)該是對(duì)的上的。
84784952
2023 12/06 10:08
那10月份入庫明細(xì)是價(jià)稅合計(jì)的嗎
宋生老師
2023 12/06 10:11
是的，你暫估入庫的時(shí)候是合計(jì)數(shù)。
84784952
2023 12/06 10:12
那我?guī)齑嬖趺凑{(diào)整呢
宋生老師
2023 12/06 10:18
你好，你11月的時(shí)候不是沖減了這個(gè)暫估的嗎？
84784952
2023 12/06 10:22
是的我們的庫存表10月份是價(jià)稅合計(jì)的。庫存表也要更改嗎
宋生老師
2023 12/06 10:22
你好你10月暫估的，其實(shí)這個(gè)不用改，你到11月改就可以了。
84784952
2023 12/06 10:27
庫存表我怎么改呢
宋生老師
2023 12/06 10:29
你好，我們明白你的意思，你是要改什么呢？這個(gè)不用改呀。你11月紅字沖減，你就正常做紅字的庫存。然后按發(fā)票重新做了，就重新填寫這個(gè)庫存就好了。
84784952
2023 12/06 10:33
老師庫存表也要是紅字對(duì)嗎
宋生老師
2023 12/06 10:38
你好，是的，也是寫負(fù)數(shù)。
84784952
2023 12/06 10:39
哈哈終于搗鼓明白了謝謝老師
宋生老師
2023 12/06 10:44
你好，不用客氣的了。
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