問(wèn)題已解決

我公司將2臺(tái)光伏設(shè)備300萬(wàn)元折舊3個(gè)月，以融資租賃售后回租方式取得 銀行存款115萬(wàn) 另外一次性支付服務(wù)費(fèi)34500元（收到融資公司開(kāi)具的普通，金融服務(wù)-動(dòng)產(chǎn)回租服務(wù)6%發(fā)票） ，次月我公司支付融資租賃公司 本金28000元（收融資公司開(kāi)具收據(jù)），支付利息8000元（收到普票 金融服務(wù)-動(dòng)產(chǎn)回租租金利息 6%） 求賬務(wù)處理分錄

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/05 20:32
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2023 12/05 20:51
丁小丁老師
2023 12/05 20:55
您好！ 租賃開(kāi)始日： 借：固定資產(chǎn)—融資性售后回租固定資產(chǎn)300 貸：固定資產(chǎn)—在用固定資產(chǎn)300 借：銀行存款 未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸：長(zhǎng)期應(yīng)付款 銀行存款3.45 支付租金： 借：長(zhǎng)期應(yīng)付款2.8 貸：銀行存款2.8 計(jì)提融資租賃資產(chǎn)的折舊： 借：管理費(fèi)用等相關(guān)科目 貸：累計(jì)折舊 分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用： 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用3.45/租賃期 貸：未確認(rèn)融資費(fèi)用 租賃期多久呢？沒(méi)這個(gè)有些數(shù)據(jù)算不出來(lái)
84785034
2023 12/05 21:18
租賃期36個(gè)月
丁小丁老師
2023 12/05 22:02
您好！ 租賃開(kāi)始日： 借：固定資產(chǎn)—融資性售后回租固定資產(chǎn)300 貸：固定資產(chǎn)—在用固定資產(chǎn)300 借：銀行存款115 未確認(rèn)融資費(fèi)用18.05 貸：長(zhǎng)期應(yīng)付款129.6 銀行存款3.45 支付租金： 借：長(zhǎng)期應(yīng)付款2.8 貸：銀行存款2.8 計(jì)提融資租賃資產(chǎn)的折舊： 借：管理費(fèi)用等相關(guān)科目 貸：累計(jì)折舊 分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用： 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用3.01 貸：未確認(rèn)融資費(fèi)用3.01
84785034
2023 12/06 19:14
您好，老師，設(shè)備累計(jì)折舊不用考慮嗎？
丁小丁老師
2023 12/08 16:08
您好！需要折舊，這個(gè)還是按照原來(lái)的基礎(chǔ)來(lái)計(jì)提折舊的
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