00:10:00
問題已解決
老師，別的公司從我們過一筆款項，小規(guī)模納稅人，稅點怎么扣合適？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
現(xiàn)在增值稅稅率是1%，附加稅是增值稅的12%，企業(yè)所得稅稅率是5%
2023 12/05 16:14
84784978 
2023 12/05 16:29
老師，若是含稅價款是36000元，我要扣下來多少金額？
東老師 
2023 12/05 16:32
增值稅36000/1.01*0.01=356.44
附加稅=356.44*12%=42.77
企業(yè)所得稅=36000/1.01*5%=1782.18
東老師
2023 12/05 16:32
這些都是需要你扣的
84784978
2023 12/05 16:33
我若是開3%專票，增值稅就是36000/1.03=34951.5×0.03=1048.5 ? ? 附加稅1048.5×0.07/2=36.7 ?老師，企業(yè)所得稅不知道拿哪個數(shù)算？
東老師
2023 12/05 16:33
企業(yè)所得稅就用不含增值稅的來算就可以
84784978
2023 12/05 16:34
哦哦，好的老師，那這筆錢最后是不是還得通過分紅出去？還要再扣除20%個稅？
東老師
2023 12/05 16:34
你要是再分紅的話還得扣20%的個人所得稅
84784978
2023 12/05 16:36
這筆款只能走分紅出去是嗎老師
東老師
2023 12/05 16:37
你要是不分紅的話，只能是在賬上掛著往來款
84784978
2023 12/05 16:37
老師，是不是用不含稅價減去所有的稅額之后再乘以20%個稅，最后剩下的金額轉出去？
東老師
2023 12/05 16:38
對，最后剩下的金額就都可以轉出去了
84784978
2023 12/05 16:38
老師，這筆錢肯定是要出去的，我的意思是只能走分紅嗎
東老師
2023 12/05 16:38
對，分紅的話就不用掛賬，你不分紅的話就在賬上只能掛往來款
閱讀 106
描述你的問題，直接向老師提問
343
意見反饋
