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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，麻煩問下，我們員工出差的車票計(jì)算抵扣，我可以先記入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，然后抵扣的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)嗎，謝謝
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先做應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證認(rèn)需要抵扣的時(shí)候，你再做進(jìn)項(xiàng)。
2023 12/05 15:07
84785044 
2023 12/05 15:09
先做待抵扣進(jìn)項(xiàng)，抵扣的時(shí)候轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)可以嗎，謝謝老師
郭老師 
2023 12/05 15:11
可以的，可以這么做的。
84785044
2023 12/05 15:12
好的，老師那有加計(jì)扣除10%那種怎么做，謝謝
郭老師
2023 12/05 15:15
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除
貸營業(yè)外收入，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除。
84785044
2023 12/05 15:16
好的，謝謝老師
郭老師
2023 12/05 15:17
不用客氣，工作愉快。
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