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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師不你好，今年11月繳納去年9-11月緩繳的社保，去年沒有計(jì)提相關(guān)分錄，那我今年該怎么入賬？
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借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬、
借應(yīng)付職工薪酬、
其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。貸銀行
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整。
2023 12/05 10:54
84784956 
2023 12/05 11:03
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師 
2023 12/05 11:04
把以前年度損益調(diào)整，改成利潤分配未分配利潤了
84784956
2023 12/05 11:09
因?yàn)榫徖U的是公司部分的，我是不是應(yīng)該這樣做：借：利潤分配未分配利潤，貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款
郭老師
2023 12/05 11:11
一號(hào)公司部分的可以啊。
84784956
2023 12/05 11:13
不好意思我沒看太懂，是可以按我寫的那樣做是嗎？
郭老師
2023 12/05 11:15
是的，對的，是這么做的。
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