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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司承擔(dān)的醫(yī)保填寫在匯算清繳的哪里
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速問速答同學(xué)你好
看你計(jì)提的時(shí)候計(jì)入什么費(fèi)用科目了
2023 12/05 10:43
84785037
2023 12/05 10:48
我沒有計(jì)提,因?yàn)槭钱?dāng)月扣的直接借應(yīng)付職工 醫(yī)保社保,借其他應(yīng)收 貸 存款。是不是做錯(cuò)了?
樸老師
2023 12/05 10:50
這個(gè)要計(jì)提的
你做的不對
84785037
2023 12/05 10:53
計(jì)提是 計(jì)提借管理費(fèi)醫(yī)保 待應(yīng)付職工 醫(yī)保 再借應(yīng)付職工 醫(yī)保社保,借其他應(yīng)收 貸 存款。,是不是這樣
樸老師
2023 12/05 11:02
同學(xué)你好
1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ?
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
84785037
2023 12/05 14:31
社保都是當(dāng)月的我當(dāng)月計(jì)提是吧
樸老師
2023 12/05 14:34
同學(xué)你好
嗯
當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納
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