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我沒有計提，因為是當(dāng)月扣的直接借應(yīng)付職工 醫(yī)保社保，借其他應(yīng)收 貸 存款。是不是做錯了？

這個要計提的 你做的不對

計提是 計提借管理費醫(yī)保 待應(yīng)付職工 醫(yī)保 再借應(yīng)付職工 醫(yī)保社保，借其他應(yīng)收 貸 存款。，是不是這樣

同學(xué)你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

社保都是當(dāng)月的我當(dāng)月計提是吧

同學(xué)你好 嗯 當(dāng)月計提當(dāng)月繳納