00:10:00
問題已解決
您好，請問下老師，火車票稅率9%的稅額，在報稅的時候在哪里抵扣認證呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個的話是屬于計算抵扣的，再附表二的8B列還是第十行，這個位置填寫的
2023 12/04 10:57
84784952 
2023 12/04 11:03
直接手填在這嗎
小鎖老師 
2023 12/04 11:06
嗯對，就是這個地方的，
84784952
2023 12/04 13:36
老師，我要申報印花稅，這里怎么填，點哪里增加行呀
小鎖老師
2023 12/04 13:37
你是不是沒有信息采集？
84784952
2023 12/04 14:37
老師，我提交申報的時候提示這個，是什么問題呀
小鎖老師
2023 12/04 14:37
那就是你的進項票，別人有轉(zhuǎn)出的，但是你抵扣了，才會出來這個情況
84784952
2023 12/04 14:42
我這邊這個月開了一張紅字發(fā)票信息表，也做了進項稅額轉(zhuǎn)出
84784952
2023 12/04 14:43
申報的時候，系統(tǒng)自己帶出來那個進項稅轉(zhuǎn)出額
小鎖老師
2023 12/04 14:45
那就是把這個，再附表二，其他那個位置，做一個轉(zhuǎn)出就可以的
84784952
2023 12/04 14:49
老師說的這個表嗎？本期進項稅額轉(zhuǎn)出額，是系統(tǒng)自動的，還要在哪里填一下？
小鎖老師
2023 12/04 14:51
你發(fā)的圖片不是申報表吧，是增值稅附表二，1進項稅額轉(zhuǎn)出
84784952
2023 12/04 14:55
這嗎老師，填不了
小鎖老師
2023 12/04 14:57
這個和火車票那個，不是一個情況吧一說的
84784952
2023 12/04 14:59
不是一個情況老師，這里數(shù)是怎么來的呢？怎么填
小鎖老師
2023 12/04 15:00
其他應(yīng)做進項稅稅額轉(zhuǎn)出的情況，這個就是你本期比如認證了一部分，對方紅沖了。這個就需要天這里
84784952
2023 12/04 15:03
老師，我怎么知道對方?jīng)_了多少呢
小鎖老師
2023 12/04 15:06
對方?jīng)]有給你說嘛？最好是問一下的
84784952
2023 12/04 15:14
我怎么知道對方?jīng)_了多少呢，我只知道對方讓我們開了這么多的紅字
小鎖老師
2023 12/04 15:20
那就是對方開的這個紅字的金額，乘以他紅字上邊的稅率，填在你剛才截圖這個位置就可以申報
閱讀 177
描述你的問題，直接向老師提問
175
意見反饋
