問題已解決

老師,我們公司有個分公司,分公司員工的工資都是由總公司打過去,打到分公司的賬戶上,打到分公司的賬戶上,總公司和分公司分別應該怎么做賬?

84784991| 提問時間:2023 12/04 09:39
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,那這樣的話,分公司正常計提費用,只不過貸方他做其他應付款就行,最后總公司支付
2023 12/04 09:40
84784991
2023 12/04 09:43
那總公司怎么記賬?
小鎖老師
2023 12/04 09:45
總公司的話,1正常就是借方做其他應收款? 貸 銀行存款
84784991
2023 12/04 09:47
那這樣的話,其他應收款,其他應付款金蝶是不是會越來越大,會不會有稅務稽查的風險呢?
小鎖老師
2023 12/04 09:48
到時候這倆,其他應收和其他應付款,可以抵消,你好
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