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22年開票未做賬，申報數(shù)據(jù)按照開票數(shù)據(jù)申報了增值稅，企業(yè)所得稅，補賬怎么補
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您好，本期都沒有做賬是把
2023 12/03 15:46
84784972 
2023 12/03 15:47
22年的發(fā)票，可以補到23年11月的賬嗎，怎么寫分錄
小鎖老師 
2023 12/03 15:48
可以，但是需要做以前年度損益的這個
84784972
2023 12/03 15:49
怎么調(diào)整
84784972
2023 12/03 15:49
22年這張發(fā)票的增值稅和企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報
小鎖老師
2023 12/03 15:49
你的票給我看一下吧這個
84784972
2023 12/03 15:51
開了5張發(fā)票，合計49.7萬
小鎖老師
2023 12/03 15:52
是庫存商品嗎還是啥
84784972
2023 12/03 15:53
當時那個會計沒有做賬，貨物是她們買的，但是當時沒有開發(fā)票回來
小鎖老師
2023 12/03 15:54
借 庫存商品? ?應交稅費應交增值稅? 貸 應付賬款，現(xiàn)在這樣做
84784972
2023 12/03 15:55
庫存商品只有24萬
84784972
2023 12/03 15:56
固定資產(chǎn)有35萬
小鎖老師
2023 12/03 15:58
對，那你就分開這倆科目借方就行
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