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實(shí)務(wù)
問題已解決
22年開票未做賬，申報(bào)數(shù)據(jù)按照開票數(shù)據(jù)申報(bào)了增值稅，企業(yè)所得稅，補(bǔ)賬怎么補(bǔ)
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您好，本期都沒有做賬是把
2023 12/03 15:46
84784972 
2023 12/03 15:47
22年的發(fā)票，可以補(bǔ)到23年11月的賬嗎，怎么寫分錄
小鎖老師 
2023 12/03 15:48
可以，但是需要做以前年度損益的這個(gè)
84784972
2023 12/03 15:49
怎么調(diào)整
84784972
2023 12/03 15:49
22年這張發(fā)票的增值稅和企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報(bào)
小鎖老師
2023 12/03 15:49
你的票給我看一下吧這個(gè)
84784972
2023 12/03 15:51
開了5張發(fā)票，合計(jì)49.7萬
小鎖老師
2023 12/03 15:52
是庫存商品嗎還是啥
84784972
2023 12/03 15:53
當(dāng)時(shí)那個(gè)會(huì)計(jì)沒有做賬，貨物是她們買的，但是當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票回來
小鎖老師
2023 12/03 15:54
借 庫存商品? ?應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅? 貸 應(yīng)付賬款，現(xiàn)在這樣做
84784972
2023 12/03 15:55
庫存商品只有24萬
84784972
2023 12/03 15:56
固定資產(chǎn)有35萬
小鎖老師
2023 12/03 15:58
對(duì)，那你就分開這倆科目借方就行
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