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對2023年度進行匯算清繳時,2023年7月有一筆補退2020年的1800元費用,有一筆回沖2022年的1000元費用都計入了以前年度損益調(diào)整,請問匯算清繳時應(yīng)該怎么處理?

84784958| 提問時間:2023 12/02 20:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,請看你的描述,這個到底是補,還是退 呢??
2023 12/02 20:03
84784958
2023 12/02 20:05
對2023年度進行匯算清繳時,2023年7月有一筆補提2020年的1800元費用,有一筆回沖2022年的1000元費用都計入了以前年度損益調(diào)整,請問匯算清繳時應(yīng)該怎么處理?
鄒老師
2023 12/02 20:05
你好,根據(jù)你的描述,這種情況是對之前年度(2020年,2022年)匯算清繳的更正,而不是在對2023年度進行匯算清繳時做相應(yīng)填寫
84784958
2023 12/02 20:08
如果企業(yè)不想更正以前年度的報表,可否在2023年度進行調(diào)增處理?
鄒老師
2023 12/02 20:08
你好,沒有這樣的處理方式
84784958
2023 12/02 20:16
是因為以前年度損益調(diào)整沒有影響到2023年的利潤,是嗎?但如果企業(yè)做賬沒有計入到以前年度損益調(diào)整而是計入了費用,匯算清繳需要怎么處理?
鄒老師
2023 12/02 20:17
你好 是因為以前年度損益調(diào)整,沒有影響到2023年的利潤。 你這個如果是不成立的,因為跨年的損益事項就需要通過? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算才是的
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