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實(shí)務(wù)
問題已解決
出口貨物國內(nèi)運(yùn)費(fèi)不允許抵扣，全額計(jì)入成本。 但是收到運(yùn)費(fèi)專票時(shí)需要認(rèn)證再轉(zhuǎn)出嗎？還是不用認(rèn)證？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，可以認(rèn)證之后，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
也可以直接在勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選價(jià)稅，合計(jì)做賬就行
2023 12/02 11:30
84784997 
2023 12/02 11:56
謝謝老師。
84784997
2023 12/02 11:56
我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)是去年12月期末數(shù)為準(zhǔn)，還是以匯算調(diào)整后為準(zhǔn)？
郭老師 
2023 12/02 11:58
十二月份和你匯算清繳的需要是一樣的
84784997
2023 12/02 11:58
在沒匯算清繳前肯定是以12月末的為準(zhǔn)，但在匯算調(diào)整之后呢，補(bǔ)過所得稅后未分配利潤會(huì)有差，還填12月末的數(shù)報(bào)表勾稽關(guān)系就對(duì)不上了？
84784997
2023 12/02 11:59
但是補(bǔ)完稅后未分配，利潤就變了呀。
郭老師
2023 12/02 12:00
你調(diào)整在次年
影響次年的
不影響去年
84784997
2023 12/02 12:04
那就是一直以十二月為準(zhǔn)是吧？
郭老師
2023 12/02 12:05
對(duì)的，是的，是這么做
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