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老師 我們加班給同事買的快餐，對方給我們開了專票，金額不大，我該如何處理呢？
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你好，開了專票也不得抵扣。你可不用勾選確認(rèn)，或者勾選了再轉(zhuǎn)出。借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款。
2023 12/02 10:04
84784954 
2023 12/02 10:16
老師 我如果做了 勾選確認(rèn)，然后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，會計(jì)分錄 借管理費(fèi)用-福利239.6 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅2.4 貸 庫存現(xiàn)金242 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 這樣做嗎？
姜再斌 老師 
2023 12/02 10:22
借：管理費(fèi)用2.4
貸：?應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2.4
84784954
2023 12/02 10:28
哦哦 明白了 老師 謝謝
姜再斌 老師
2023 12/02 10:33
你好，不客氣！感謝你的提問
84784954
2023 12/02 10:37
老師 ，申報(bào)表里面 要怎么填寫呢？
姜再斌 老師
2023 12/02 10:40
你好，在增值稅附表2里有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄。
84784954
2023 12/02 10:59
老師是自己
手動填寫嗎？
姜再斌 老師
2023 12/02 11:00
如果報(bào)表沒有自動帶出，可以手動填寫。
84784954
2023 12/02 11:01
老師 是申報(bào)附列資料（二） 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出第15欄嗎？
姜再斌 老師
2023 12/02 11:02
是的，申報(bào)附列資料（二） 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出第15欄
84784954
2023 12/02 11:36
明白了謝謝老師
姜再斌 老師
2023 12/02 11:52
好的，不用客氣。很高興為你解答
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