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老師科目余額表與資產(chǎn)負(fù)債表對不上是怎么回事啊

84785001| 提問時(shí)間：2023 12/01 22:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問可以把您對不上的科目截圖一下嗎 或者把科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表截圖
2023 12/01 22:06
84785001
2023 12/01 22:09
應(yīng)收賬款的余額
bamboo老師
2023 12/01 22:10
應(yīng)收賬款明細(xì)科目有沒有貸方余額的？ 資產(chǎn)負(fù)債表有沒有重分類到預(yù)收賬款？
84785001
2023 12/01 22:12
我是小白 不知道啊
bamboo老師
2023 12/01 22:13
那您資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)收賬款有金額嗎？ 資產(chǎn)負(fù)債表是平的嗎
84785001
2023 12/01 22:14
有預(yù)收賬款有余額 資產(chǎn)負(fù)債表是平的
bamboo老師
2023 12/01 22:14
那就是資產(chǎn)負(fù)債表重分類了 沒問題的哈
84785001
2023 12/01 22:14
怎么算的啊
bamboo老師
2023 12/01 22:16
應(yīng)收賬款重分類=應(yīng)收賬款借方余額+預(yù)收賬款借方余額 預(yù)收賬款重分類=預(yù)收賬款貸方余額+應(yīng)收賬款貸方余額
84785001
2023 12/01 22:19
金額也對不上啊
bamboo老師
2023 12/01 22:20
您應(yīng)收賬款貸方明細(xì)科目的余額是多少？ 看明細(xì)科目的?
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