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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn) 單位(一般納稅人) 已經(jīng)貸記了應(yīng)交稅金——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 交增值稅的時(shí)候怎么做分錄
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借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行
你之前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023 12/01 11:03
郭老師 
2023 12/01 11:03
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84785013 
2023 12/01 11:20
是先要轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅金——銷(xiāo)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)交稅金——轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后?
借應(yīng)交稅金——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸銀行
這樣是完整的嗎
郭老師
2023 12/01 11:21
你好，你這個(gè)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？
84785013
2023 12/01 11:24
不知道 進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 要怎么確認(rèn)呢
郭老師
2023 12/01 11:26
稅收數(shù)字賬戶
發(fā)票抵扣
去勾選
84785013
2023 12/01 11:30
在填寫(xiě)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中 沒(méi)有這個(gè)選項(xiàng)
郭老師
2023 12/01 11:31
附表二里面填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)
84785013
2023 12/01 11:35
附表二是專用發(fā)票 我們沒(méi)有開(kāi)具專用發(fā)票? ?是在附表一里面開(kāi)具其他發(fā)票里填寫(xiě)的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額
郭老師
2023 12/01 11:37
可以的，但是普通發(fā)票他也可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣，你們不抵扣嗎？不抵扣按照你上面寫(xiě)的來(lái)可以。
84785013
2023 12/01 11:42
我們開(kāi)的票 最終沒(méi)有可以申請(qǐng)抵扣的 那這樣是要怎么處理呢
郭老師
2023 12/01 11:44
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸銀行存款。
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