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老師您好我想請教下我計提了11月份工資，但是發(fā)放了8月9月工資，那這個月還需要需要做沖銷的嗎？還是不需要計提
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你好，這個月不需要做沖銷八九月份的計提了嗎？如如果是的話，只需要做支付就行。
2023 12/01 09:57
84785033 
2023 12/01 10:00
8月份發(fā)了7月工資，做了計提也做了沖銷。9月份沒有發(fā)工資即沖銷也計提了。10月份沒有發(fā)工資做了計提。11月發(fā)了8.9月工資，所以現(xiàn)在不知道怎么做憑證了
郭老師 
2023 12/01 10:00
同學(xué)，你說的這個沖銷是什么意思？
郭老師
2023 12/01 10:00
你們發(fā)工資叫沖銷嗎？
84785033
2023 12/01 10:01
我就是沒有理解啊
84785033
2023 12/01 10:01
每個月正常發(fā)工資不是要計提在沖嗎
郭老師
2023 12/01 10:02
你好，工資是當(dāng)月計提當(dāng)月的，什么時間發(fā)放，什么時間做支付的分錄就可以的
你八九月份的工資分別在八月份、九月份計提什么時間支付？借應(yīng)付職工薪酬工資，貸，銀行做這個。
郭老師
2023 12/01 10:02
十月份沒有發(fā)放工資，在十月份需要計提十月份的工資呀。11月份借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款，這個是八九月份的。
84785033
2023 12/01 10:03
發(fā)工資是正常做的工資發(fā)放的憑證。比如8月正常發(fā)放了7月工資做了憑證。還計提了8月工資，同時又沖了計提的8月工資
郭老師
2023 12/01 10:04
最后一個從八月份計提的工資不對。
郭老師
2023 12/01 10:04
計提八月份的，然后支付七月份的。
84785033
2023 12/01 10:08
那11月份憑證里需要怎么做呢。計提了11月.發(fā)放了8.9月。
郭老師
2023 12/01 10:09
你好，計提11月份的工資，
然后支付八九月份的工資
84785033
2023 12/01 10:19
老師，這個工資的沖銷的意思是指沖銷我們計提多出的部分，而不是計提當(dāng)月后又當(dāng)月做同筆憑證的負(fù)數(shù)
郭老師
2023 12/01 10:20
你好，紅沖多計提的沒有問題，可以啊。
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