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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅每個(gè)季度計(jì)提，我想知道在什么情況下需要計(jì)提所得稅
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
有凈利潤(rùn)時(shí)，也就是本年利潤(rùn)季末本期發(fā)生額在貸方有余額時(shí)，要計(jì)提所得稅費(fèi)用。
2018 03/02 10:25
84784989 
2018 03/02 10:37
到季度末 計(jì)提所得稅費(fèi)用 是怎么算啊
張艷老師 
2018 03/02 10:40
正常的就是按照利潤(rùn)表本季度末的發(fā)生額乘以25%計(jì)算所得稅費(fèi)用。
84784989
2018 03/02 10:55
我在查賬，2017年12月底 申報(bào)表上企業(yè)所得稅一共是161.2 但是做的賬上 報(bào)表上所得稅是700左右， 賬上比申報(bào)表多 這種原因應(yīng)該是什么啊
張艷老師
2018 03/02 11:01
這個(gè)我認(rèn)為是預(yù)繳造成的，沒(méi)事的，還有所得稅匯算清繳呢，最終數(shù)字是正確的就行。
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